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天津市人大代表进修学校2022年部门预算公开
稿源:市人大常委会办公厅 发布日期:2022-04-06 09:12:00 分享到:
 
 

目 录

  第一部分 概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2022年部门预算情况说明

  一、澳门太阳城赌城收支总体情况表的说明

  二、澳门太阳城赌城收入总体情况表的说明

  三、澳门太阳城赌城支出总体情况表的说明

  四、澳门太阳城赌城财政拨款收支总体情况表的说明

  五、澳门太阳城赌城一般公共预算支出情况的说明

  六、澳门太阳城赌城一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、澳门太阳城赌城一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、澳门太阳城赌城政府性基金预算支出情况表的说明

  九、澳门太阳城赌城国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2022年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、澳门太阳城赌城空表的说明

第一部分 概况

  一、主要职责

  天津市人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。

  二、机构设置情况

  根据上述职责,天津市人大代表进修学校内设5个职能部门,下辖0个预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

  一、澳门太阳城赌城收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津市人大代表进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入890.6万元、事业收入120万元、其他收入2万元;支出包括:一般公共服务支出150万元、教育支出830.8万元、社会保障和就业支出21.2万元、卫生健康支出10.6万元。天津市人大代表进修学校2022年收支总预算1012.6万元。

  二、澳门太阳城赌城收入总体情况表的说明

  天津市人大代表进修学校2022年部门预算收入1012.6万元,与2021年预算相比增加44.3万元,主要原因是事业收入增加。其中:一般公共预算890.6万元,占87.95 %;事业收入120万元,占11.85 %;其他收入2万元,占0.2 %。

  三、澳门太阳城赌城支出总体情况表的说明

  天津市人大代表进修学校2022年支出预算1012.6万元,与2021年预算相比增加44.3万元,主要原因是事业支出增加。其中:基本支出862.6万元,占85.19 %;项目支出150万元,占14.81 %。

  四、澳门太阳城赌城财政拨款收支总体情况表的说明

  天津市人大代表进修学校2022年财政拨款收入预算890.6万元,与2021年预算相比减少47.7万元,主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。收入包括:一般公共预算拨款收入890.6万元。2022年财政拨款支出预算890.6万元,与2021年预算相比减少47.7万元,主要原因是项目支出减少。支出包括:一般公共服务支出150万元、教育支出708.8万元、社会保障和就业支出21.2万元、卫生健康支出10.6万元。

  五、澳门太阳城赌城一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  天津市人大代表进修学校2022年一般公共预算支出890.6万元,与2021年预算相比减少47.7万元,主要原因是项目支出减少。

  (二)具体情况

  1、 “一般公共服务支出”150万元,与2021年预算相比减少788.3万元,主要原因是人员经费、公用经费2021年预算列入一般公共服务支出科目,2022年预算列入教育支出科目,其中:

  “人大事务支出”150万元,为“人大代表履职能力提升”支出,主要用于学校运行保障经费、安保服务经费和绿化养护经费。

  2、“教育支出”708.8万元,与2021年预算相比增加708.8万元,主要原因是人员经费、公用经费2021年预算列入一般公共服务支出科目,2022年预算列入教育支出科目,其中:

  “教育管理事务支出”708.8万元,为“其他教育管理事务”支出,主要用于单位非编人员经费、公用经费支出。

  3、“社会保障和就业支出”21.2万元,与2021年预算相比增加0.2万元,主要原因是单位缴纳职工基本养老保险和职业年金预算经费增加,其中:

  “行政事业单位养老支出”21.2万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.1万元,主要用于单位人员基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”7.1万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出。

  4、“卫生健康支出”10.6万元,与2021年预算相比增加0.1万元,主要原因是单位人员卫生健康支出预算经费增加,其中:

  “行政事业单位医疗支出”10.6万元,包括:“事业单位医疗支出”9.3万元,主要用于单位人员医疗保险支出;“其他行政事业单位医疗支出”1.3万元,主要用于单位人员其他医疗保险职缴费支出。

  六、澳门太阳城赌城一般公共预算基本支出情况表的说明

  天津市人大代表进修学校一般公共预算基本支出740.6万元,与2021年预算相比增加2.3万元,主要原因是工资福利支出增加。其中:

  人员经费200万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  公用经费540.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、澳门太阳城赌城一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2022年一般公共预算“三公”经费安排6万元,与2021年预算相比持平,主要原因是落实“真过紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,不增长经费预算。具体情况:

  一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。

  二、2022年公务用车购置及运行费预算6万元,其中公务用车运行费6万元,与2021年预算相比持平,主要原因是严格控制公务用车运行费支出,不增长经费预算:公务用车购置费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

  三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

  八、澳门太阳城赌城政府性基金预算支出情况表的说明

  2022年天津市人大代表进修学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、澳门太阳城赌城国有资本经营预算支出情况表的说明

  2022年天津市人大代表进修学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  本单位2022年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况。

  本单位2022年安排政府采购预算109.42万元,其中:政府采购货物支出19.42万元,主要项目是:部门运转类公用经费项目-办公设备购置19.42万元;政府采购服务支出90万元,主要项目是:学校运行保障经费项目-保安服务采购90万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2021年7月底,本单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括一般公务用车2辆、班车2辆、绿化用洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明。

  本单位2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额150万元。

第三部分 名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分 2022年部门预算表

  一、《部门收支总体情况表》

  二、《部门收入总体情况表》

  三、《部门支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、澳门太阳城赌城空表的说明

  1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

  2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。