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天津市人大代表进修学校2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
稿源: 发布日期:2021-09-14 16:47:00 分享到:
 
 

第一部分 概况

  一、主要职责

  天津市人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市人大代表进修学校内设5个职能部门,下辖0个预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  三、《收入决算表(按单位列示)》

  四、《支出决算表》

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

  十一、《项目支出决算表》

  注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

  十二、澳门太阳城赌城空表的说明

  1.天津市人大代表进修学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  2.天津市人大代表进修学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  天津市人大代表进修学校2020年度收入、支出决算总计 12932651.82元,与2019年决算相比减少341922.14元,主要原因是根据真过紧日子要求和疫情影响,本年收入、支出减少。

  二、收入决算情况

  天津市人大代表进修学校2020年度本年收入合计9629680.16元,与2019年决算相比减少2800024.59元,主要原因是根据真过紧日子要求和疫情影响,本年收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入9274800元,占96.31%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入311961.66元,占3.24%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入42918.5元,占0.45%。

  三、支出决算情况

  天津市人大代表进修学校2020年度本年支出合计12932651.82元,与2019年决算相比减少341922.14元,主要原因是根据真过紧日子要求和疫情影响,本年支出减少。其中:基本支出11732651.82元,占90.72%;项目支出1200000元,占9.28%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收支决算总体情况

  天津市人大代表进修学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计9274800元,与2019年决算相比减少496108.28元,主要原因是根据真过紧日子要求,本年收入、支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  天津市人大代表进修学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9274800元,与2019年决算相比减少496108.28元,主要原因是根据真过紧日子要求,本年支出减少。

  (二)具体情况

  1、“一般公共服务支出”8928800元,与2019年决算相比增加减少392200元,其中:“人大事务”8928800元,包括:

  “人大代表履职能力提升”1200000元,主要用于绿化养护和设施设备维修维护等;

  “事业运行”7728800元,主要用于人员开支和日常维护支出。

  2、“社会保障和就业支出” 231000元,与2019年决算相比减少114908.28元,其中:“行政事业单位养老支出” 231000元,包括:

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 154000元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  “机关事业单位职业年金缴费支出” 77000元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3、“卫生健康支出”115000元,与2019年决算相比增加11000元,其中:“行政事业单位医疗” 115000元,包括:

  “事业单位医疗”101000元,主要用于医疗保险缴费支出;

  “其他行政事业单位医疗支出” 14000元,主要用于医疗保险缴费支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  天津市人大代表进修学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8074800元,与2019年决算相比减少196108.28元,主要原因是根据真过紧日子要求,本年基本支出减少。具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2157000元,其中:“基本工资”368096元,主要用于岗位工资和薪级工资支出;“津贴补贴”122205元,主要用于各种津贴补贴支出;“奖金”3000元,主要用于学校评选优秀员工奖励支出;“绩效工资”533905元,主要用于绩效工资支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”154000元,主要用于基本养老保险缴费支出;“职业年金缴费”77000元,主要用于职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费”101000元,主要用于基本医疗保险缴费支出;“其他社会保障缴费”24700.26元,主要用于其它社会保险缴费支出;“住房公积金”564712元,主要用于住房公积金支出;“其他工资福利支出”208381.74元,主要用于其它工资福利支出等。

  2、“商品和服务支出”5880467元,其中“办公费”87649.76元,主要用于办公用品采购支出;“咨询费”27600元,用于学校小型维修的造价咨询费用支出;“手续费”883元,主要用于银行手续费支出;“水费”62569.05元,主要用于用水支出;“电费”387878.53元,主要用于用电支出;“邮电费”130420.58元,主要用于网络及电话费支出;“取暖费”719400元,主要用于取暖用燃气支出;“物业管理费”4011893.17元,主要用于物业管理支出;“维修(护)费”353299元,主要用于设备设施维护支出;“培训费”520元,主要用于人员培训支出;“工会经费”19000元,主要用于工会经费支出;“福利费”18464.91元,主要用于职工各项福利费用支出;“公务用车运行维护费”60000元,主要用于公务车辆的油料费、保养费、修理费、过路过桥费等支出;“其他交通费用”889元,主要用于公务出行打车费用。

  3、“资本性支出”37333元,其中“办公设备购置”37333元,主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  天津市人大代表进修学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算60000元,与2020年预算相比持平。具体情况:

  (一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国(境)费”。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算60000元,其中公务用车运行维护费60000元,与预算相比持平;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有4辆,购置公务用车0辆。

  (三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  九、机关运行经费支出情况

  天津市人大代表进修学校2020年度无机关运行经费。

  十、政府采购支出情况

  天津市人大代表进修学校2020年政府采购支出总额918000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出918000元。授予中小企业合同金额918000元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额918000元,占政府采购支出总额的100%。

  十一、国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,天津市人大代表进修学校共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括用于日常办公的公务车辆2辆,用于人员通勤的班车2辆和用于绿化养护的专用车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  十二、预算绩效情况说明

  天津市人大代表进修学校2020年度无实行预算绩效管理的项目。

  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  天津市人大代表进修学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市人大代表进修学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天津市人大代表进修学校2020年度部门决算和“三公”经费决算表